货运系统说明文档

一、 系统进入

      1、双击桌面上的，进入（注意：用自己的账号进入）

      2、账号密码设置：系统配置→系统管理→修改口令，新口令输入 2 次。

二、 往来单位输入

      1、 基础数据→合作伙伴 进入

            选择点中对应的类别，点新增

            客户编号用公司的首字母简称 如:宁波万强进出口 客户编号：NBWQ 或 WQJCK 输入公司名称、地址、电话、传真 如果有多个联系人，点 添加联系人 按 钮添加，输入的时候勾上对应的类型。

如果输入的是直客客户，有相固定的收发货人，可以点

添加固定的收发货人信息，方便业务下可以直 接选择 。 如果输入的是客户，选择对应的业务 员。

三、 基础数据填写

        操作的过程中 万一港口、费用名称、包装单位等等下拉没有，在 基础数据→基础数据 下对应添加，新增好了上一条数据点下 自己动保存的。

四、 业务数据

       1、业务编号设置：可以设置自动编号 也可以设置客户自手动编号

       自动编号的话在 系统配置→实施配置→编码配置 进入后点下 按钮， 再选择业务管理 这条设置，后面的状态有效无效就是是否软件编还是手动编。

        ① 新增一票业务、选择好客户、然后再点 按钮，可以选择该客户的收发 货人信息（前提是改客户在客户资料下的辅助下有整理过固定的收发货人）， 收发货物人没设置过的也可以手动输入，或复制进去。

        ② 业务操作界面 分别为基本信息 、订舱装箱、费用信息、相关查询、备注信息 上面的界面是基本信息

        ③ 复制按钮：如果客户之前有走过业务，可以打开以前的单子，点 复制 就相 当于复制了一票新业务，再原基础上修改下

        ④ 报表输出

         点上面的 选择对应的格式，点确 定，进入预览状态 同理输出 订舱单、车队装箱通知、三联单舱单、提单确认件等报表

        ⑤ 附件 点附件可以添加和这票的外部资料文件，无论是 EXCEL、图片、PDF、 压缩包都可以放到这票下面。

        ⑥ 变更：如果这票审核通过了再驳回 或者 费用对账了再取消，修改过，软件会 自动记录修改内容 输入单子的时候注意填写业务对用的 业务员 操作员

       2、

注意 这个是不需要填写的。上面输入好了 下面自动就在了 订舱的时候也有输入件毛体，但订舱的时候是大概的，当上图实际的件毛体输入 后，会更新前一个界面的件毛体信息。

五、 费用登记

    1、单票费用对账单打印

       先选中要打印的费用

再点上面的 然后选中要打印的格式

    2、月结费用清单打印

    进去后选择单位名称，是否审核 时间段等查询条件等进行查询

然后点 打印月结清单

    3、费用核对 费用核对模块主要两大功能 一个是对方开过来的发票，可以批量插入，一个 是费用审核功能

    4、收款销账

进入进入后点 下面的 按钮

      实付操作参考实收

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